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1 | THE SOCIETY FOR CREATIVE ANACHRONISM (NZ), INC. | |||||||||||||||||||||||||
2 | PROPOSED EVENT BUDGET – SOUTHRON GAARD | |||||||||||||||||||||||||
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4 | EVENT: Canterbury Faire 2018 DATE: 20th-28th Jan 2018 | |||||||||||||||||||||||||
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7 | STEWARD: Maximilian von Monsterberg (Will Howard) | |||||||||||||||||||||||||
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9 | NOTE: Please remember you need to INCLUDE $1 in all 18-and-over ticket prices to cover the Kingdom Travel Fund Levy, but do NOT include the $2 event-membership fee in this budget as it will be advertised and collected regardless. Stewards are encouraged, but not required, to offer half-price tickets for children 12 and under and free admission for children under 5 where applicable. You can offer other (e.g. unwaged, student) discounts at your discretion. | |||||||||||||||||||||||||
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11 | INCOME | |||||||||||||||||||||||||
12 | Fee Type (if applied) | Adult Price (A) | Number of Adults Expected (B) | Child Price (C) | Number of Children Expected (D) | Estimated Total (A * B) + (C * D) | ||||||||||||||||||||
13 | Attendance | |||||||||||||||||||||||||
14 | Adult Full Event (First Faire rate for New Zealanders) | 130 | 5 | $ 650.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | Adult Full Event (early bird) | 140 | 125 | $ 17,500.00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Adult Full Event (Mid) | 150 | 40 | $ 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Adult Full Event (Late) | 160 | 15 | $ 2,400.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | Child Full Event (Early Bird) | 70 | 20 | $ 1,400.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | Child Full Event (Mid) | 75 | 10 | $ 750.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Child Full Event (Late) | 80 | 5 | $ 400.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Adult Day Trip | 20 | 110 | $ 2,200.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | Child Day Trip | 15 | 10 | $ 150.00 | ||||||||||||||||||||||
23 | Add Ons | $ - | ||||||||||||||||||||||||
24 | Bunk Surcharge | 15 | 70 | $ 1,050.00 | ||||||||||||||||||||||
25 | Tent Hire | 35 | 10 | $ 350.00 | 15 available | |||||||||||||||||||||
26 | Mattresses | 15 | 30 | $ 450.00 | ||||||||||||||||||||||
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28 | $ - | |||||||||||||||||||||||||
29 | ESTIMATED INCOME | $ 33,300.00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Less Kingdom Travel Fund Levy ($1 per person 18-and-over | $ 290.00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | TOTAL ESTIMATED INCOME | $ 33,010.00 | ||||||||||||||||||||||||
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33 | Note: Expenses may be a fixed cost, or depend on the number of people attending, or a combination of the two. Fill in the appropriate column(s) for each expense accordingly. Please include on a separate sheet any working notes or quotes received. | |||||||||||||||||||||||||
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35 | EXPENSES | Fixed Amount (A) | Per Person Amount (B) | Persons Estimated © | TOTAL (A + (B X C)) | CONFIRMED COST | ||||||||||||||||||||
36 | Occupancy and site charges | |||||||||||||||||||||||||
37 | First part of site charge | 21850 | 1520 | $ 21,850.00 | Y | first 190 people full event (whether adults or children) is 1520 person/nights | ||||||||||||||||||||
38 | Extra Adults | 15 | 110 | $ 1,650.00 | Y | Adult person nights est over | ||||||||||||||||||||
39 | Extra Children | 12 | 200 | $ 2,400.00 | Y | Child person nights est over | ||||||||||||||||||||
40 | Marquee | |||||||||||||||||||||||||
41 | Marquee Hire | 624.5 | $ 624.50 | N | Peg and pole marquee, delivered/picked up | |||||||||||||||||||||
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44 | General Expenses | |||||||||||||||||||||||||
45 | Breakfast | 300 | $ 300.00 | N | ||||||||||||||||||||||
46 | Soup Kitchen | 600 | $ 600.00 | N | ||||||||||||||||||||||
47 | Tea & Coffee | 160 | $ 160.00 | N | ||||||||||||||||||||||
48 | Ball Supper | 300 | $ 300.00 | N | ||||||||||||||||||||||
49 | Printing | 200 | $ 200.00 | N | ||||||||||||||||||||||
50 | Childrens Activities | 300 | $ 300.00 | N | ||||||||||||||||||||||
51 | Tokens | 700 | $ 700.00 | N | ||||||||||||||||||||||
52 | Complementary attendance (B&B, K&Q) in meal plan | $ - | Y | |||||||||||||||||||||||
53 | Comped attendance (no meal plan) 1x Steward, 1x Co-steward, 1x Mealplan Coordinator | $ - | Y | |||||||||||||||||||||||
54 | Tallage | 500 | $ 500.00 | Y | ||||||||||||||||||||||
55 | Activities/decorations | $ - | ||||||||||||||||||||||||
56 | Other Expenses (Itemise on back) | $ - | ||||||||||||||||||||||||
57 | ESTIMATED EXPENSES | $ 29,584.50 | Alternate calculation, (Standard SG Contingency Calc) | |||||||||||||||||||||||
58 | CONFIRMED EXPENSES | $ 26,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
59 | FLUID EXPENSES | $ 3,184.50 | ||||||||||||||||||||||||
60 | add the CONTINGENCY FUND 5% of Estimated FLUID Expenses | $ 159.23 | $ 1,479.23 | So, upon Richards suggestion all items which we have a firm price for (i.e. quote and/or invoice, plus the tallage and the site fees based upon the aforementioned quote) have been removed from inclusion in the contengency, as they are 'firm'. | ||||||||||||||||||||||
61 | TOTAL ESTIMATED EXPENSES | $ 29,743.73 | $ 31,063.73 | |||||||||||||||||||||||
62 | ESTIMATED SURPLUS (Total Estimated Income –Total Expenses) | $ 3,266.28 | 9.8% | $ 1,946.28 | ||||||||||||||||||||||
63 | Contributions from Sub-Activities | |||||||||||||||||||||||||
64 | Feast | -$ 67.95 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Meal Plan | $ 244.05 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Shuttles | Intent to overhaul shuttles from recent years system. Need to seek quotes/commerical information prior to reoffering. | $ - | |||||||||||||||||||||||
67 | Souvenirs | $ 450.00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Total Contributions | $ 626.10 | ||||||||||||||||||||||||
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70 | TOTAL ESTIMATED SURPLUS | $ 3,892.38 | ||||||||||||||||||||||||
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72 | BUDGET APPROVED BY: | |||||||||||||||||||||||||
73 | Seneschal : | Reeve: | Date: | |||||||||||||||||||||||
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