Documentación estado acciones vencidas y No iniciadas al 20 de septiembre de 2015


1	Proceso relacionado	Estado	Código Acción	Código Plan	Detalle acción	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Logro de Acción	Días de vencimiento	Nombre del responsable	Consulta	Respuesta
2	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5450-STHUM	PLAN-GCMU-336	Formalizar todos los indicadores por medio de la ficha de indicador bajo su responsabilidad que hacen parte de los procesos: Gestión del Talento Humano del SIG.	01/07/2015	16/07/2015	0%	66	Alexander Cuestas Mahecha (GTHUM)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se replanteo el objetivo del proceso, por lo cual los indicadores propuestos el mes anterior se modificarón, van a quedar indicadores de capacitacion e induccion y uno de efectividad anual para medir el impacto de las capacitaciones por medio de una encuesta.
3	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5449-GAF	PLAN-GCMU-336	Formalizar todos los indicadores por medio de la ficha de indicador bajo su responsabilidad que hacen parte de los procesos: Gestión de Recursos Físicos Administrativos y Financieros del SIG.	01/07/2015	16/07/2015	0%	66	Nancy Rodríguez Mateus (GAF)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se esta a la espera de la entrega de las Fichas de Indicadores del proceso, por parte de los coordinadores, el indicador de cobro coactivo ya se definio que no va a quedar.
4	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5454-VIDER	PLAN-GCMU-336	Formalizar todos los indicadores por medio de la ficha de indicador bajo su responsabilidad que hacen parte de los procesos: Gestión de Programas académicos y de formación y Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa del SIG.	01/07/2015	16/07/2015	0%	66	Edgar Guillermo Rodriguez Díaz (VIDER)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Ya tiene indicadores aprobados, falta fichas de proyeccion social
5	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5439-VIACI	PLAN-GCMU-336	Estandarizar el procedimiento de Diseño de Cursos del proceso de gestión de programas académicos y de formación, contemplando los requisitos para el diseño de cursos.	01/07/2015	09/07/2015	0%	73	Constanza Abadia Garcia (VIACI)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se pilotearon los formatos y formularios asociados al procedimeinto durante los periodos 16-2 8-3 y 8-4, una vez concertados con los responsables del procedieminto se ajustaron al esquema del SIG, ya se procedió con la solicitud de estandarizacion, por lo cual y conforme al producto final de la acción cuando se haga efectiva se reportará el avance para el cierre
6	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5440-VIMEP	PLAN-GCMU-336	Estandarizar el procedimiento de Diseño de Cursos del proceso de gestión de programas académicos y de formación, contemplando los requisitos para el diseño de cursos.	01/07/2015	09/07/2015	80%	73	Leonardo Emilio Yunda Perlaza (VIMEP)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se pilotearon los formatos y formularios asociados al procedimeinto durante los periodos 16-2 8-3 y 8-4, una vez concertados con los responsables del procedieminto se ajustaron al esquema del SIG, ya se procedió con la solicitud de estandarizacion, por lo cual y conforme al producto final de la acción cuando se haga efectiva se reportará el avance para el cierre
7	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5441-VIMEP	PLAN-GCMU-336	Estandarizar el procedimiento de Gestión de Recursos Educativos del proceso de gestión de programas académicos y de formación	01/07/2015	09/07/2015	60%	73	Leonardo Emilio Yunda Perlaza (VIMEP)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se ajustaron los formatos considerando las necesisades de cada uno de los responsables, los cuales estan en etapa de pilotaje, se hará seguimiento al pilotaje y luego se procederá oficialmente con la estandarización.
8	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5443-GIDT	PLAN-GCMU-336	Formalizar todos los indicadores por medio de la ficha de indicador bajo su responsabilidad que hacen parte de los procesos: Gestión de la Información, Gestión de Servicios de Infraestructura tecnológica y Ciclo de vida del estudiante del SIG	01/07/2015	16/07/2015	60%	66	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Falta terminar de diligenciar la ficha de indicadores del proceso de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, adicionalmente, se esta a la espera de la aprobación de las fichas de indicadores por parte de los lideres de procedimiento del proceso de ciclo de vida del estudiante.
9	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión	Vencida	5452-VIACI	PLAN-GCMU-336	Formalizar todos los indicadores por medio de la ficha de indicador bajo su responsabilidad que hacen parte de los procesos: Ciclo de Vida del Estudiante, Gestión de Programas Académicos y de Formación y Gestión de la Investigación y el Conocimiento del SIG.	01/07/2015	16/07/2015	30%	66	Constanza Abadia Garcia (VIACI)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Todos los procesos ya tienen indicadores aprobados, falta culminar la documentacion en las fichas.
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11	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	Vencida	5361-VIACI	PLAN-GCMU-322	Implementar con los líderes de los procedimiento, la formulación de los indicadores asociados al proceso que incluya la evaluación del objetivo del proceso y la publicación de los indicadores en la página del sistema integrado de gestión	25/05/2015	31/08/2015	30%	20	Constanza Abadia Garcia (VIACI)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se evaluó la pertinencia de formalizar indicadores asociados a este proceso en el sistema integrado de gestión considerando el gran volumen de información de medición, análisis y mejora contenida en los informes de autoevaluación de programas e institucional. Se concluyó que se adoptarán los informes como evidencia de la medición análisis y mejora pero no se formalizó esta decisión en el SIG, no se publicó y por lo tanto no se hizo el reporte oportuno para cierre de la acción o ampliación de la fecha de cierre en el SSAM.
12	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	Vencida	5363-VIMEP	PLAN-GCMU-322	Implementar con los líderes de los procedimiento, la formulación de los indicadores asociados al proceso que incluya la evaluación del objetivo del proceso y la publicación de los indicadores en la página del sistema integrado de gestión	25/05/2015	31/08/2015	90%	20	Leonardo Emilio Yunda Perlaza (VIMEP)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se concretó el procedimiento que liderará la vicerrectoría de medios en el proceso de gestión de programas y con base en los parámetros del mismo se evaluaron las variables proyectadas para la formalización de indicadores, se definieron variables pero no se formalizaron para su publicación y por lo tanto no se hizo el reporte oportuno para el cierre o ampliación de fecha de cierre de la acción en el SSAM.
13	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	Vencida	5362-VIDER	PLAN-GCMU-322	Implementar con los líderes de los procedimiento, la formulación de los indicadores asociados al proceso que incluya la evaluación del objetivo del proceso y la publicación de los indicadores en la página del sistema integrado de gestión	25/05/2015	31/08/2015	0%	20	Edgar Guillermo Rodriguez Díaz (VIDER)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	Se evaluó la pertinencia de formalizar indicadores asociados a este proceso en el sistema integrado de gestión considerando el gran volumen de información de medición, análisis y mejora contenida en los informes de autoevaluación de programas e institucional. Se concluyó que se adoptarán los informes como evidencia de la medición análisis y mejora pero no se hizo el reporte oportuno en el sistema.
14	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	No iniciada (Sin avance a pesar de su fecha de inicio)	5406-ECING	PLAN-GCMU-333	Organizar los contenidos analíticos de cursos correspondientes a programas diseñados o rediseñados a partir de 2004 y hasta la renovación curricular en el formato definido, organizar los contenidos de los programas académicos y alojarlos en el repositorio establecido para tal fin.	01/07/2015	30/12/2015	0%	0	Claudio Gonzalez (ECING)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre de 2015 se encontraba sin reporte de avance a pesar de su fecha de inicio?	El equipo de líderes y colaboradores de las unidades académicas concertó el formato, otras unidades ya reportaron la organización de la información, esta unidad en especial tiene la evidencia de avance pero no realizó el reporte de forma oportuna.
15	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	No iniciada (Sin avance a pesar de su fecha de inicio)	5410-ECSAL	PLAN-GCMU-333	Organizar los contenidos analíticos de cursos correspondientes a programas diseñados o rediseñados a partir de 2004 y hasta la renovación curricular en el formato definido, organizar los contenidos de los programas académicos y alojarlos en el repositorio establecido para tal fin.	01/07/2015	30/12/2015	0%	0	Myriam Leonor Torres Pérez (ECSAL)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre de 2015 se encontraba sin reporte de avance a pesar de su fecha de inicio?	El equipo de líderes y colaboradores de las unidades académicas concertó el formato, otras unidades ya reportaron la organización de la información, esta unidad en especial tiene la evidencia de avance pero no realizó el reporte de forma oportuna.
16	(SIG) Gestión de Programas Académicos y de Formación	No iniciada (Sin avance a pesar de su fecha de inicio)	5409-VIREL	PLAN-GCMU-333	Organizar los contenidos analíticos de cursos correspondientes a programas diseñados o rediseñados a partir de 2004 y hasta la renovación curricular en el formato definido, organizar los contenidos de los programas académicos y alojarlos en el repositorio establecido para tal fin.	01/07/2015	30/12/2015	0%	0	Luigi Humberto Lopez Guzman (VIREL)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre de 2015 se encontraba sin reporte de avance a pesar de su fecha de inicio?	El equipo de líderes y colaboradores de las unidades académicas concertó el formato, otras unidades ya reportaron la organización de la información, esta unidad en especial tiene la evidencia de avance pero no realizó el reporte de forma oportuna.
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18	(SIG) Mejoramiento Universitario	Vencida	5250-STHUM	PLAN-GCMU-321	Realizar una reunión con GIDT definiendo un cronograma específico de inspecciones locativas.	15/12/2014	30/08/2015	33%	21	Alexander Cuestas Mahecha (GTHUM)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	La comunicación con la GIDT no habia tenido respuesta y no habia seguridad sobre la asignación de recursos para la organización del cableado.
19	(SIG) Mejoramiento Universitario	Vencida	5286-STHUM	PLAN-GCMU-321	Fortalecer la herramienta de forma tal que los reportes se puedan hacer de forma fácil	01/02/2015	10/09/2015	3%	10	Alexander Cuestas Mahecha (GTHUM)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	No se habia finalizado la construcción de la herramienta, la cual era imprescindible para el cierre de la acción, considerando que le falta muy poco no se hizo la solicitud de cierre de la acción.
20	(SIG) Mejoramiento Universitario	No iniciada (Sin avance a pesar de su fecha de inicio)	5287-STHUM	PLAN-GCMU-321	Socializar la herramienta constituida y evaluar su impacto	01/06/2015	31/10/2015	0%	0	Alexander Cuestas Mahecha (GTHUM)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre de 2015 se encontraba sin reporte de avance a pesar de su fecha de inicio?	No se habia finalizado la construcción de la herramienta, la cual era imprescindible para el reporte de avance de la acción, considerando que le falta muy poco no se hizo el reporte de avance de la acción.
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22	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	Vencida	5418-VIACI	PLAN-GCMU-334	Revisar los registros utilizados en el procedimiento EVALUACION DEL APRENDIZAJE y verificar el control aplicado acorde con lo establecido en el SIG.	19/06/2015	31/08/2015	40%	20	Constanza Abadia Garcia (VIACI)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre se encontraba vencida?	A la feha no se ha cerrado la acción dado que aunque desde la VIACI se revisaron los registros objeto de la no conformidad, se determinó que no se van a seguir utilizando. Además se modificó el procedimiento y se diseñaron nuevos formatos. Sin embargo, desde la GCMU se solicitaron ajustes al nuevo formato y al procedimiento, por lo cual se está procediendo con los ajustes.
23	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante	No iniciada (Sin avance a pesar de su fecha de inicio)	5423-GIDT	PLAN-GCMU-334	Implementar una estrategia de capacitación a los responsables de manejar las historias académicas de los estudiantes, que incluya: La inducción en el puesto de trabajo, Criterios establecidos para la gestión documental en la UNAD, atención al cliente.	19/06/2015	30/11/2015	0%	0	Andres Ernesto Salinas Duarte (GIDT)	¿Motivo por el cual esta acción al 20 de septiembre de 2015 se encontraba sin reporte de avance a pesar de su fecha de inicio?	La oficina de GRADOS ha adelantado reuniones con los responsables del procedimiento en las zonas para orientarlos en todo lo relacionado con los registros del procedimiento. Se están recopilando las evidencias para que la GIDT las reporte al SSAM. Ademas, se solicitará la modificación de la redacción de acción dado que tal como está escrita corresponde a RCA y los hallazgos son del procedimiento de GRADOS.